Журнал внутреннего финансового контроля образец заполнения. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Рекомендации по заполнению Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля

к Методическим рекомендациям

по осуществлению внутреннего

финансового контроля

ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля за ____ год (примерная форма)

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	_________________________	Глава по БК
Наименование бюджета	_________________________	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	_________________________

Коды

Коды

Коды

Дата

Дата

Дата

Наименование главного администратора бюджетных средств

_________________________

Глава по БК

Наименование главного администратора бюджетных средств

Наименование главного администратора бюджетных средств

_________________________

_________________________

Глава по БК

Глава по БК

Наименование бюджета

_________________________

по ОКТМО

Наименование бюджета

Наименование бюджета

_________________________

_________________________

по ОКТМО

по ОКТМО

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

_________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

_________________________

_________________________

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет ---------------------------------------------------------------------------

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06	Рассмотрение проекта бюджетной сметы	03.001.01.60	Главный специалист-эксперт Иванов И.И.	Главный специалист-эксперт Иванов И.И.	Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Смешанные/Сплошной/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

Дата

Наименование операции

Код контрольного действия

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Дата

Дата

Наименование операции

Наименование операции

Код контрольного действия

Код контрольного действия

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

05.06

Рассмотрение проекта бюджетной сметы

03.001.01.60

Главный специалист-эксперт Иванов И.И.

Главный специалист-эксперт Иванов И.И.

Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Смешанные/Сплошной/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы

Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС

Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера

Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

05.06

05.06

Рассмотрение проекта бюджетной сметы

Рассмотрение проекта бюджетной сметы

03.001.01.60

03.001.01.60

Главный специалист-эксперт Иванов И.И.

Главный специалист-эксперт Иванов И.И.

Главный специалист-эксперт Иванов И.И.

Главный специалист-эксперт Иванов И.И.

Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Смешанные/Сплошной/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы

Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Смешанные/Сплошной/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы

Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС

Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС

Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера

Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера

Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

II. --------------------------------------------------------------------------- (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Дата

Наименование операции

Код операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Дата

Дата

Наименование операции

Наименование операции

Код операции

Код операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов Руководитель структурного ___________ _________ ___________________ подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.

Рекомендации

по заполнению Журнала учета результатов внутреннего

финансового контроля

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.

3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где

А.Б.В - код операции.

4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).

ppt.ru

Журнал внутреннего финансового контроля образец заполнения

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Похожие формы

Карта финансового контроля бюджетных процедур

Отчет о результатах финансового

Карта внутреннего финансового контроля, применяемая Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными Министерству финансов Российской Федерации федеральными казенными учреждениями при осуществлении финансового контроля

План финансового аудита бюджетных процедур

Программа аудита бюджетных процедур

Акт по результатам внутренней финансовой аудиторской проверки бюджетных процедур

Отчет о результатах внутренней финансовой аудиторской проверки бюджетных процедур

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

по осуществлению внутреннего

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ

1. В графе 1 Журнала учета результатов финансового контроля (далее — Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.

2.

В графе 2 указывается наименование операции.

3.

В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В.Г, где

А.Б.В — код операции;

Г — порядковый номер проведенного контрольного действия по данной операции.

4.

В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

5.

В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

7.

В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия — выявленные недостатки и нарушения.

8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9.

В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).

10.

В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).

«Судебные и нормативные акты РФ»

Журнал внутреннего финансового контроля образец заполнения

Нажмите для просмотра

из информационного банка » »

на электронную почту Вы можете сейчас

бесплатно получить текст

на электронную почту

недоступен в данной версии КонсультантПлюс

Оформление результатов внутреннего финансового контроля

В документах об оформлении результатов внутреннего должно найти описание:

• нарушений, выявленных по результатам контроля;
• мер по устранению выявленных нарушений.

В зависимости от вида контрольного мероприятия учреждение может использовать для оформления его итогов:

Протокол или служебная записка по результатам внутреннего финансового контроля

Требования к форме документа в данном случае минимальны. Отчет составьте в удобном для учреждения виде.

Например, это могут быть протоколы проведения внутренней проверки или служебные записки на имя руководства.

В протоколе (отчете) отразите основную информацию о ходе и результатах контрольного мероприятия. Это могут быть:

• способ проверки;
• проверяемый предмет;
• описание выявленных нарушений;
• меры по устранению нарушений.

Протокол, служебную записку или отчет должно подписать лицо, которое выявило нарушение. По возможности обязывайте ставить свою подпись и руководителей проверяемых подразделений.

Советуем оформить подписку на журнал «Учет в учреждении» до конца месяца на выгодных условиях.

Журнал внутреннего контроля

Журнал внутреннего контроля – это способ оформления результатов ежедневных процедур текущего и предварительного контроля.

vash-yurist102.ru

Журнал внутреннего финансового контроля образец заполнения

Внутренний финансовый контроль

Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н. При принятии решения о проведении проверки оформляется распорядительный документ (приказ, распоряжение) руководителя, в котором указываются: — вид и форма проверки; — срок проведения проверки; — состав комиссии по проведению внутреннего контроля; — прочие необходимые сведения. Одновременно с таким документом может быть подготовлена программа проведения проверки.

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Похожие формы

Карта внутреннего финансового контроля бюджетных процедур

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля

Карта финансового контроля, применяемая Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными Министерству финансов Российской Федерации федеральными казенными учреждениями при осуществлении внутреннего финансового контроля

План финансового аудита бюджетных процедур

Программа финансового аудита бюджетных процедур

Акт по результатам внутренней финансовой аудиторской проверки бюджетных процедур

Отчет о результатах внутренней финансовой аудиторской проверки бюджетных процедур

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

по осуществлению

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ

1.

В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее — Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.

3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В.Г, где

А.Б.В — код операции;

Г — порядковый номер проведенного контрольного действия по данной операции.

4.

В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

7.

В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия — выявленные недостатки и нарушения.

8.

В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).

10.

В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).

«Судебные и нормативные акты РФ»

Карта внутреннего финансового контроля

1.1. Проверка поступающих документов Занимаемая должность — Ф.

И.О. Контроль по уровню подчиненности* не реже 1 раза в месяц Занимаемая должность — Ф. И.О. не реже 1 раза в месяц 1.2.

Обработка первичных документов Занимаемая должность — Ф.

И.О. по уровню подчиненности не реже 1 раза в месяц

Оформление результатов внутреннего финансового контроля

В документах об оформлении результатов внутреннего контроля должно найти описание:

• нарушений, выявленных по результатам внутреннего контроля;
• мер по устранению выявленных нарушений.

В зависимости от вида контрольного мероприятия учреждение может использовать для оформления его итогов:

Протокол или служебная записка по результатам внутреннего финансового контроля

Требования к форме документа в данном случае минимальны.

Отчет составьте в удобном для учреждения виде.

Например, это могут быть протоколы проведения проверки или служебные записки на имя руководства.

В протоколе (отчете) отразите основную информацию о ходе и результатах контрольного мероприятия.

Это могут быть:

• способ проверки;
• проверяемый предмет;
• описание выявленных нарушений;
• меры по устранению нарушений.

Протокол, служебную записку или отчет должно подписать лицо, которое выявило нарушение.

myeconomist.ru

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение к Приложению N 4 к Методическим рекомендациям

по осуществлению внутреннего финансового контроля

ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля ┌───────────┐ │ Коды │ ├───────────┤ за ____ год Дата │ │ (примерная форма) │ │ ├───────────┤ Наименование главного администратора Глава │ │ бюджетных средств _______________ по БК │ │ ├───────────┤ Наименование бюджета _______________ по ОКТМО │ │ ├───────────┤ Наименование подразделения │ │ ответственного за выполнение │ │ внутренних бюджетных процедур _______________ ├───────────┤ │ │ └───────────┘ I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06	Представление проектов бюджетных смет	01.001.01.60	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О. и (или) должность)	Главный - специалист эксперт (Ф.И.О. и (или) должность)	Контроль по уровню подведомственности/Проверка оформления документов/Смешанные/Сплошной/По мере поступления/15 минут	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы, представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

II. ___________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов. Руководитель структурного подразделения _____________ ___________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.

Источник: Письмо Минфина России от 19.01.2015 N 02-11-05/932

mail.ruforma.info

Образец заполнения журнала учета внутреннего финансового контроля

Пример заполнения отчета результаты внутреннего финансового контроля

Формы и бланки. Госзакупки. Примеры бухгалтерских проводок. Тесты для бухгалтеров. Рекомендации по заполнению Отчета о.

п/п.

контрольного мероприятия. е лицо, осуществля.

заполнения формы, Завьялова формы отчета.

выявленные. сплошным методом.

Отчет о и аудита. Раздел 2 «Осуществление». Наличие или отсутствие (>/•).

Методические рекомендации по осуществлению>Приложение N 5.

Рекомендации по заполнению Отчета о результатах.

Отчет год. Публичные слушания. оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления.

При заполнении Карты (далее — Карта) указываются следующие сведения. Рекомендации по заполнению Отчета о результатах.

Пример составления карты ВФК и журнала регистрации нарушений.

Карта ЖУРНАЛ учета нарушений (отклонений) по результатам.

Методические рекомендации по осуществлению, утверждённые приказом Минфина России от 7 сентября г.

№ (далее – Методические рекомендации), содержат пример формы Перечня операций.

Электронная отчетность. Регистрация ООО и ИП. Открыть расчетный счет.

Проверка контрагента. 1С: отчеты и обработки.

Рекомендации по заполнению Журнала учета.

Главная > > Журнал учета результатов финансового. Что учесть при заполнении журнала и где можно скачать его форму.

Итоги.

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля образец заполнения

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Похожие формы

Отчет о результатах

Карта, применяемая Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными Министерству финансов Российской Федерации федеральными казенными учреждениями при осуществлении

План аудита бюджетных процедур

Программа аудита бюджетных процедур

Акт по аудиторской проверки бюджетных процедур

Отчет о результатах аудиторской проверки бюджетных процедур

Приказ Рособрнадзора от N 355 — О документах по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки — (вместе с — Порядком формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, Порядком ведения журналов внутреннего финансового контроля, Порядком учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля, Порядком формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных журналов внутреннего финансового контроля, Порядком составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных журналов внутреннего финансового контроля — ) (Зарегистрировано в Минюсте России N 46791)

Внешняя обработка для БГУ. учета результатов.

Формирует Журнал учета результатов.

Подсчитывает число выписанных документов в ИБ тем или иным пользователем за период.

Образец заполнения журнала учета внутреннего финансового контроля

Организация внутреннего финансового контроля в ЛПУ аудит

Приложение N 4.

Рекомендации по заполнению Журнала учета

&bull организовать эффективную систему документооборота (ввести листы согласования, визирования, определить сроки оформления документов и ответственных лиц, применять электронные документы с электронноцифровой подписью)

контроль в бюджетном учреждении. Положению о в нормативных актах уделяется не много внимания.

Данный материал поможет грамотно составить этот важный документ.

buropalazzo.ru

---

• 
  Мос пгу официальный сайт электронный журнал
• 
  Журнал лего ниндзя го 2017 года
• 
  Войти в электронный журнал через госуслуги
• 
  Статьи в публицистическом стиле из журнала
• 
  Электронный журнал 20 школы ленинск кузнецкий
• 
  Журнал техники безопасности по физической культуре
• 
  Журнал выдачи удостоверений по охране труда
• 
  Диалог школа 902 электронный журнал диалог
• 
  Журнала по технике безопасности заполнение журнала
• 
  Сайт вак рф официальный список журналов
• 
  Официальный сайт вак рф список журналов